南宁交通投资集团有限责任公司关于审计项目发现问题整改情况的报告

根据《南宁市审计局关于做好审计项目发现问题整改工作的通知》（南审发〔2020〕66号），我集团公司高度重视，认真落实，现将审计项目中发现问题的整改情况报告如下：

一、关于部分重大项目未按目标责任约定时间竣工问题

振邦路（玉洞大道～物流基地规划3号路）工程

（一）项目进展情况

振邦路（玉洞大道～物流基地规划3号路）总长7440米，分为一期、二期工程建设。一期（K2+880~K7+600）工程总长4720米，K3+040~K5+430段2390米于2017年9月30日已竣工并开放交通；K2+880~K3+040、K5+800~K7+600段共1960米已基本完工，根据五象新区管委会要求已开放交通；剩余K5+430~K5+800段370米，因涉及铁路范围及石方变更等原因，影响施工进度；二期（K0+075~K2+880）工程总长2805米，已于2020年7月竣工验收并开放交通。

（二）未按目标责任约定时间竣工的原因

1.振邦路一期道路K5+430~K5+530处下穿南环铁路，由南宁铁路局集团负责代建下穿框架涵，因设计变更等多种因素，至今尚未正式移交场地给我集团公司进行道路部分建设，经五象新区管委会及集团公司领导协调，我集团公司于2020年9月进场施工，项目施工进度受到影响。

2.K5+530～K5+630段约100米，2019年11月施工时发现约有100米地质情况与原地勘报告不符，存在土变石情况，变更涉及增加约250万元投资，因现场情况复杂，经多次协调五象新区管委会，组织各方现场勘查，于2020年7月2日经五象新区管委会建设局组织开会同意该变更。根据《五象新区2020年项目建设问题第二十五次协调会议纪要》精神，我集团公司直至9月16日才完成相关变更备案手续，影响项目施工进度。

3.因路网规划调整，振邦路一期K6+200~K6+700段东侧及K7+060~K7+180段东侧道路范围用地超出原征地红线，以上路段主干道已完工通车，剩余东侧人行道部分未建设。我集团公司于2017年5月重新取得振邦路一期征地预公告，完成上述用地的补征地手续。经多次协调良庆区政府及良庆区征拆中心，直至2020年9月中旬才完成上述补征地的交地工作，影响项目施工进度。

4.K2+880～K3+040、K5+430~K6+060、K6+745~K7+600段（含沿线路口）右半幅于2018年12月29日移交中建管廊公司施工，原计划于2019年1月20日前移交予我集团公司继续施工，但经我集团公司多次与中建管廊公司对接，要求中建管廊公司恢复道路右半幅的交通标志牌、交通标线、局部开裂路面及被印象愉景湾项目占用的K6+100~K6+400段右幅机动车道、人行道，但至今中建管廊公司尚未按照移交协议约定对移交段落的机动车道、人行道及交通工程等按道路设计标准进行恢复。

（三）下一步工作措施

1.K5+430~K5+800段、K6+200~K6+700和K7+060~K7+180段东侧人行道，我集团公司已组织施工单位加大机械、人员、材料投入，优化施工计划，力争于2020年12月完成全部施工任务。

2. 振邦路一期K2+880～K3+040、K5+430~K6+060、K6+745~K7+600段道路西侧半幅路，根据道路移交协议，由中建管廊施工单位完成管廊工程后，进行振邦路路面及附属工程的恢复，我集团公司将督促中建管廊公司尽快完成管廊工程及振邦路西半幅的恢复。

二、关于新开工项目未办理建设用地规划许可证、建设项目规划许可证、建设项目施工许可证问题

南宁市翠竹实验学校

（一）项目相关许可证办理进展情况

南宁市翠竹实验学校为我集团公司下属南宁交投凯达投资有限公司的代建项目，因该项目工期时间紧，为确保项目按目标任务开工建设，项目已于2019年12月开工建设，建设用地规划许可证于2019年11月14日取得，建设工程规划许可证于2020年1月6日，项目已完成办理施工许可证所需材料的收集，目前完成网上资料的填报并提交市审批局进行初审，施工许可证正在办理。

（二）项目相关许可证办理整改情况及滞后原因

     1.项目办理建设工程规划许可证问题整改情况

建设工程规划许可证办理材料于2019年12月递交，并于2020年1月6日取得建设工程规划许可证，目前已完成问题的整改。

2.项目办理建设用地规划许可证问题整改情况

项目已于2019年11月14日取得建设用地规划许可证（建设用地规划许可证详见附件3）。

3.项目办理建设项目施工许可证问题整改情况及滞后原因

取得项目不动产权证书为办理施工许可证的前置条件之一。因新土地法刚刚实施，不动产权证书办理需完成土地划拨、用地红线调整、不动产权登记等系列手续后才能取得，部门业务合并后，我集团公司相关人员对相关办理流程不够熟悉，不能及时对接沟通，以致办证过程中出现市教育局单位机构代码、法人代表变更、项目与相邻广西粮油食品屯里猪场红线重叠6.76m2等问题，导致项目不动产权证书办理延误，不动产权证书于2020年8月18日取得，造成建设项目施工许可证办理滞后。

建设工程规划许可证同样为办理施工许可证的前置条件。项目施工许可证办理材料提交市审批局后，经初审，材料存在项目建设工程规划许可证面积（106204.83m2）与方案设计、施工图备案面积（106780.7 m2）不符问题，经与自然资源局对接，需重新核实后重新核发工程规划许可证，由于我集团公司相关人员经验不足，未及时发现以上问题，影响施工许可证办理。

(三)下一步工作措施

加强与市自然资源局及市审批局对接，计划2020年10月完成建设项目施工许可证办理。南宁市翠竹实验学校建设工程规划许可证

特此报告

附件：1.振邦路（玉洞大道～物流基地规划3号路）工程二期工程竣工验收证书

2.南宁市翠竹实验学校建设工程规划许可证

3.南宁市翠竹实验学校建设用地规划许可证

南宁交通投资集团有限责任公司

2020年10月16日

（联系人：郭李栋  联系电话：17307713223）